Versiones : GA03-C01
| Archivo | Control de cambios | Fecha de publicación | Versión |
|---|---|---|---|
| CARATERIZACIÓN GA03 | Se requiere la actualización de la caracterización teniendo en cuenta el ajuste del mapa de riesgo y los indicadores | 30-06-2017 | 1 |
| CARATERIZACIÓN GA03 | 1. Cambio de formato de caracterización, se incluyó el indicador del proceso y el normograma 2. Se actualizaron las actividades del planear, hacer, verificar y actuar del proceso. | 02-10-2019 | 2 |
| CARACTERIZACION GA03-C01 | 23-06-2021 | 3 | |
| CARACTERIZACIÓN GA03 | Se cambio la linea base del indicador del proceso GA03 Servicios Administrativos | 06-07-2022 | 4 |
| CARACTERIZACIÓN GA03 | - Se actualizò el objetivo del proceso de acuerdo a la nueva metodologia para la actualizacion descripcion y valoracion de controles. - Si incluyo una actividad en el hacer de la caracterizaciòn en virtud de la creación del procedimiento de Gestion de Caja menro GA03-P02 | 18-11-2022 | 5 |